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2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

太阳集团城网址娱网首页是重庆市人民政府主办、经教育部批准设立的全额拨款的财政补助事业单位，隶属重庆市教委管理的二级预算单位，学校办学校址在永川区，有红河、星湖两个校区，校园占地面积1767亩。

主要职责：学校坚持育人为本，目前有66个全日制普通本科专业，专业涵盖文学、理学、工学、管理学、艺术学、教育学、农学、法学、经济学、历史学10个学科门类。现有来自全国20多个省（区、市）的全日制本科在校生2.3万余人；来自俄罗斯、意大利、马来西亚等国留学生100余人；与市内外40余所高校合作开展研究生教育，联合培养研究生累计600余名。2021年学校正式获批成为硕士学位授予单位，获批机械硕士、材料与化工硕士、农业硕士等3个硕士学位授权点。历经40余年的不懈追求和跨越发展，年轻而蓬勃发展的太阳集团城网址娱网首页正秉承“进德修业、博文达理”的校训，大力实施“创新开放、顶天立地”发展战略，持续推动应用型深度转型发展，努力创建区域性、国际化、高水平应用型大学。

（二）机构设置

学校设置校内机构50个。教学科研及辅助机构27个主要包括：材料科学与工程学院(新材料技术研究院)、智能制造工程学院、园林与生命科学学院(特色植物研究院)、马克思主义学院、电子信息与电气工程学院、音乐学院、教育学院、经济管理学院、人工智能学院、药学院(创新靶向药物国际研究院)、土木工程学院、图书馆、档案馆、星湖校区教育实践中心、政产学研研究院、继续教育学院(培训学院)、创新创业学院、乡村振兴学院等。党政管理机构21个主要包括：党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪检监察室、教务处、党委学生工作部（学生处）、党委教师工作部（人事处）、发展规划处、科研处、研究生处、招生就业处等。群团组织2个：工会、团委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计69,239.14万元，支出总计69,239.14万元。收支较上年决算数减少5,840.74万元,下降7.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及事业收入有所减少。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计60,307.34万元，较上年决算数减少10,956.21万元，下降15.4%，主要原因是财政专项资金拨款、科研及社会服务项目收入较上年有减少，非税收入返还时间差异导致学费收入较上年有所减少。其中：财政拨款收入37,366.71万元，占62.0%；事业收入21,306.69万元，占35.3%；其他收入1,633.94万元，占2.7%。此外，年初结转和结余8,931.80万元。

3.支出情况。2022年度支出合计66,466.59万元，较上年决算增加11.45万元，增长0.01%，主要原因是专项资金收入减少相应支出减少，同时上年结转专项资金在本年执行。其中：基本支出41,008.54万元，占61.7%；项目支出25,458.05万元，占38.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2,772.55万元，较上年决算数减少5,852.18万元，下降67.9%，主要原因是上年结转专项资金在本年执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计41,441.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,544.69万元，下降5.8%。主要原因是政府专项债券资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入37,316.71万元，较上年决算数减少559.56万元，下降1.5%。主要原因是减少优势学科建设等专项拨款收入。较年初预算数增加1,208.76万元，增长3.3%。主要原因是年中追加一流学科建设经费、科技创新能力提升经费等专项拨款，年底财政工资清算等。此外，年初财政拨款结转和结余74.40万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出36,992.16万元，较上年决算数减少809.71万元，下降2.1%。主要原因是优势学科建设等专项拨款收入减少相应支出减少。较年初预算数增加884.21万元，增长2.4%。主要原因是年中追加一流学科建设经费、科技创新能力提升经费等专项拨款，年底财政工资清算等，收入增加相应支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余398.95万元，较上年决算数增加324.55万元，增长436.2%，主要原因是政府采购项目按进度付款，导致结转结余增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出32,452.06万元，占87.7%，较年初预算数增加812.41万元，增长2.6%，主要原因是年中追加一流学科建设经费、科技创新能力提升经费、高层次人才补助经费及学生资助等专项拨款。

（2）文化旅游体育与传媒支出50.00万元，占0.1%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加大学生创新创业教育项目专项拨款。

（3）社会保障与就业支出3,090.97万元，占8.4%，较年初预算数增加21.81万元，增长0.7%，主要原因是年中追加退休“中人”一次性补贴，年底离退休费清算。

（4）卫生健康支出606.88万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（5）住房保障支出792.26万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出24,351.30万元。其中：人员经费20,353.27万元，较上年决算数增加426.45万元，增长2.1%，主要原因是政策性薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、离退休费、生活补助及抚恤金等开支。公用经费3,998.03万元，较上年决算数增加287.44万元，增长7.7%，主要原因是基本运转公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4,000.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，较上年决算数减少3,950.00万元，下降98.8%，主要原因是政府专项债券资金减少。本年支出4,050.00万元，较上年决算数增加1,940.47万元，增长92.0%，主要原因是上年结转政府专项债券资金在本年按项目进度完成支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计85.23万元，较年初预算数减少66.77万元，下降43.9%。较上年支出数减少15.66万元，下降15.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响减少因公出国等公务活动，同时认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年相同。

本单位2022年度未发生公务用车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费46.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市内高校间工作交流等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少29.04万元，下降38.2%，主要原因是受疫情影响公务活动减少，同时加强公务用车管理，控制经费使用。较上年支出数增加2.71万元，增长6.1%，主要原因是受疫情影响上年基数较低。

公务接待费38.28万元，主要用于接待国内其他省市高校等单位到校调研学习、学术交流工作及接受相关部门检查指导等工作产生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少37.72万元，下降49.6%；较上年支出数减少18.36万元，下降32.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响公务接待较少，同时加强公务接待支出管理，严控公务接待支出范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待410批次3,980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.29万元，较上年决算数增加15.92万元，增长216.0%，主要原因是疫情形势有所好转，学术会议等较上年有所增加，相应支出增加。本年度培训费支出348.58万元，较上年决算数减少418.18万元，下降54.5%，主要原因是2022年国培、市培项目承接项目减少，相应支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要用于校区交通及垃圾清理。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,335.62万元，其中：政府采购货物支出2,335.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,335.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,939.63万元，占政府采购支出总额的83.0%。主要用于采购图书、在线课程、教育系统、实验设施以及教学、科研所需的仪器设备和服务等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金13,015.41万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑立 023-49891957。